//Пошаговая инструкция//

====== Приход на склад ======

{{:docs:step_guids:checks2_doc2in_statictext_more.png|}}

Матчасть:
 
[[docs:catalogs:goods_01|Окно Номенклатура]]

[[docs:catalogs:goods_03|Окно Информация о Номенклатурной позиции]]

[[docs:stocks:accounting|Складской учёт в программе]]

===== Выбор или создание нового поставщика =====

  * Откройте окно **Контрагенты** (**F3** или меню: Операции > "Контрагенты").
  * Выберите или создайте Контрагента (Поставщика), от которого будет осуществляться поступление материалов на склад.
  * Убедитесь, что необходимый Поставщик выбран в окне "Контрагенты" (строка с нужным Поставщиком выделена синим цветом).

>Если что-то не получилось на этом шаге, обратитесь к инструкции "Как добавить нового контрагента".

===== Формирование приходного документа =====

{{:docs:step_guids:fclient_doc2in_withh_bubbles.png|}}

  * 1) В окне **Контрагенты** выберите направление документов «Приход».

  * 2) Выберите закладку «Получено».

  * 3) Нажмите кнопку «Добавить Документ» (+) и выберите в открывшемся меню пункт «Получено: приход от клиента на склад».\\ {{:docs:step_guids:fclient_doc2in_addmenu.png|}}
\\ 
{{:docs:step_guids:check2_win_bubbles.png|}}
В открывшемся окне документа заполните следующие реквизиты:
 
    * 1) Фирма – //выбираем НЖСтрой//
    * 2) Операция 
    * 3) Исполнитель
    * 4) Валюта учёта документа – //выбираем RUB//


  * Для добавления позиций со склада нажмите на кнопку «Добавить позицию» (+).

{{:docs:step_guids:checks2_doc2in_addclick_menu.png|}}

В открывшемся окне **Номенклатура**:
    * выберите склад, на который будет приходоваться позиция; 

>Переключить склад а окне "Номенклатура" можно через контекстное меню в табличной части справочника (правая кнопка мыши). Такой вариант удобен, если необходимо чтобы положение курсора и текущая секция остались неизменны.

    * выполните поиск по складу оформляемой позиции. Если номенклатурная позиция не найдена, то создайте новую, иначе добавьте найденную позицию в документ.

>Если что-то не получилось на этом шаге, обратитесь к инструкции [[docs:step_guids:njs_guid_04|Создание Номенклатурной позиции]]

  * Дважды щёлкните по позиции, в результате чего откроется окно **Партии**. 
{{:docs:step_guids:farts_win1.png|}}

  * Здесь необходимо определить, будет ли приход осуществляться в новую партию или в уже существующую.

Для добавления в **существующую партию** выберите необходимую партию и нажмите кнопку «Выбрать».

Для добавления в **новую партию** нажмите кнопку «Новая партия», в открывшемся меню определяем тип партии (купленная, на реализацию). – //Выбираем этот вариант//

{{:docs:step_guids:fparts_newpart_submenu_v1.png|}}

>Подробнее о партионном учёте см. [[docs:stocks:accounting|Складской учёт в программе]]

После того, как позиция добавилась в документ, необходимо указать:

  * количество товара
  * приходную цену

>Чтобы переключить валюту ввода цен, нажимайте F12, пока колонка не приобретёт нужный цвет: 
>• Зеленый цвет – USD;
>• Синий цвет – EUR;
>• Желтый цвет – RUB.
>Либо выберите нужную валюту в главном меню программы. 

Далее заполните реквизиты партии:

  * ГТД;
  * страну происхождения;

>Для ускорения ввода в позиции документа одинаковых значений ГТД и страны происхождения предназначено контекстное меню, с помощью которого можно либо скопировать и вставить, либо взять значения из предыдущих партий.

  * Проделайте вышеописанные шаги для всех позиций, которые надо добавить в документ.
  * Проставьте статус позиций документа (проведено/не проведено)
или проведите документ целиком {{:docs:step_guids:checks2_docstatus_btn.png|}}

>Если Приходный документ не проведен, то новое количество не появится на складе, а будет помещено в очередь на приход.

  * Нажмите кнопку «Применить» {{:docs:step_guids:applay_btn.png|}} и закройте окно документа.

После сохранения документа изменятся следующие количественные колонки позиции склада:

  * Непроведённые позиции документа — в колонке «+» (Очередь +);
  * Проведённые позиции документа — в колонке «!Кол» (для выдачи).