Подробнее о партионном учёте и формировании себестоимости смотрите в разделе «Складской учёт в программе».

• Откройте окно Клиенты (F3 или меню: Операции > Клиенты).
• Выберите или создайте Клиента (Поставщика), от которого будет осуществляться приход товара на склад.

Подробнее о создании и редактировании клиентов смотрите в разделе «Клиенты».

• В окне Клиенты выберите направление документов «Приход».
• Выберите закладку «Получено».
• Нажмите кнопку «Добавить Документ» (+) и выберите в открывшемся меню пункт «Получено: приход от клиента на склад».
• В открывшемся окне документа определите следующие реквизиты:

• Подразделение (Своя фирма);
• Операция;
• Исполнитель;
• Доставка;
• Валюта учёта документа.

Подробнее о работе с документами смотрите в разделе «Документы».

• Для добавления позиций со склада нажмите на кнопку «Добавить позицию» (+).
• В открывшемся окне Склады:
  • выберите склад, на который будет приходоваться позиция;
  • выберите или создайте секцию склада;
  • выберите или создайте приходуемую позицию.

Подробнее о создании секций и позиций см. в разделе «Склады».

• Дважды щёлкните по позиции, в результате чего откроется окно Партии. Здесь необходимо определить, будет ли приход осуществляться в новую партию или в уже существующую.

Для добавления в существующую партию выберите необходимую партию и нажмите кнопку «Выбрать».

Для добавления в новую партию нажмите кнопку «Новая партия», в открывшемся меню определяем тип партии (купленная, на реализацию).

Подробнее о партионном учёте см. «Принципы складского учёта».

После того, как позиция добавилась в документ, необходимо указать:

• количество товара,
• приходную цену,

а также реквизиты партии:

• ГТД;
• страну происхождения;
• срок истечения гарантии документа.

В реквизитах партии для указания дополнительных параметров можно использовать контекстное меню.

• Таким же образом добавьте в документ необходимое количество позиций со склада.
• Проставьте статус позиций документа (проведено/не проведено).
• Нажмите кнопку «Итог» и закройте окно документа.

Для ускорения ввода в позиции документа одинаковых значений ГТД и страны производителя предназначено контекстное меню, с помощью которого можно либо скопировать и вставить, либо взять значения из предыдущих партий.

Изменения в колонках количества позиций склада в результате создания приходного документа:

• Непроведённые позиции документа — в колонке «+» (Очередь +);
• Проведённые позиции документа — в колонке «!Кол» (для выдачи).

Документ заказа предназначен для планирования закупок, например для формирования и отправки заявки поставщику.

Создаётся так же, как документ прихода, но на закладке «Заказ» окна Клиенты.

Особенности документа заказа:

• Возможно запланировать, в какую партию будет оприходован товар;
• Возможно частичное оприходование документа заказа;
• Возможно объединение нереализованных документов заказа.

Изменения в колонках количества позиций склада в результате создания документа заказа:

• Непроведённые позиции документа — не отображаются;
• Проведённые позиции документа — в колонке «Заказ».

Документ исходящей оплаты предназначен для осуществления оплаты поставщику за полученный товар (документ «Получено») или предоплаты за ожидаемый товар (документ «Заказ»), а также для осуществления других исходящих платежей (выдача денежного кредита клиенту).

Для создания документа исходящей оплаты:

• В окне Клиенты выберите направление документов «Приход».

Возможно осуществить оплату двумя способами:

1. Непривязанная к приходному документу оплата

• Выберите закладку «Оплата».
• Нажмите кнопку «Добавить Документ» (+) и выберите в открывшемся меню пункт «Оплата: приход от клиента на склад».

2. Привязанная к приходному документу оплата

• Выберите документ «Заказ» либо документ «Получено» и нажмите кнопку «Оплатить». Таким образом вы создаёте документ оплаты привязанный к приходному документу. К такому же результату приведёт нажатие кнопки «Оплатить» в открытом документе «Заказ» или «Получено».